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| In diesem Modul sind alle Änderungen für ÖAMTC eingerichtet:
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| === Übersicht ===
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| * 1) Warnung (gelbe Markierung) bei Überschreitung des Parameter "Auszahlen über Grenzwert" im Konto "DRZ Vorschau gesamt"
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| * 2) Warnung (gelbe Markierung) wenn Konto "DRZ Vorschau gesamt" negativ und kleiner als 1/2 Parameter "Auszahlen über Grenzwert"
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| * 3) Umbuchung "Auszahlen über Grenzwert" am Konto "DRZ Vorschau gesamt"
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| ** Folgende Reihenfolge: Saldo 100%, Saldo R1500%, Saldo SR125%
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| * 4) RB Einsätze: Anzahl der Einsätze Früh/Tag/Nacht
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| * 5) Spezielle Nachtzulagen - Konten
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| * 6) Berechnung "Dienstzeitverschiebung am Feiertag"
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| ** kann mit Property "Überstunden 'Dienstzeitverschiebung auf Feiertag'"(default=true) ausgeschaltet werden
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| * 7) Berechnung der Angeordneten Dienste und spezieller Tagesfehler welcher nicht gespeichert werden kann
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| ** Property "Überstunden 'Angeordneter Dienst' nur mit Sonderabrechnung": wird hier eine Sonderabrechnung hinterlegt, so werden die Tagesfehler (Unterschied Plan/Ist) nur mehr bei mit dieser Sonderabrechnung markierten Diensten gemacht
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| * 8) Berechnung von speziellen Zeitzuschlägen Weihnachten / Silvester
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| * 9) Spezielle Berechnung bei Sommerzeitumstellung im Oktober (aktivierbar)
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| === Schemen ===
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| Interaktion mit Schemen die wie folgt beginnen:
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| *AZ_FB Frühbereitschaft
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| *AZ_TB Tagesbereitschaft
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| *AZ_AB Abendbereitschaft
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| *AZ_BW Weihnachten Bereitschaft
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| *AZ_PaDi Pannendienst
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| *AZ_NIS Arbeitszeit TIS
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| *AZ_DISP Dispo Dienst
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| *AZ_PD Prüfdienst
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| *AZ_SCH Schalter
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| *AZ_ZS Zuschlag auszahlen
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| *PAUSE Pause
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| *AZ_RB_E Rufbereitschaft Einsatz
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| ====Schemen für Salzburg====
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| Für ÖAMTC Salzburg wurden folgende 2 neue Schemen in diesem DLL definiert:
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| * [["ÖAMTC(S) angeordnete Überstunde"]]
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| * [["ÖAMTC(S) Mehrstunde genehmigt"]]
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| === Konten ===
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| ==== Anzahl RB ====
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| *AZ_FB
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| *AZ_TB
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| *AZ_AB
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| ==== Weihnachts-/Silvesterzuschlagskonten ====
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| Regelung siehe Abrechnungscheckliste ÖAMTC OÖ.
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| Es gibt 2 Konten:
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| * Weihnachten/Silvester Panne/Nis/Dispo Zeitzuschlag 100
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| * Weihnachten/Silvester Sonstige Zeitzuschlag 100
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| Diese beiden Konten werden befüllt und fix zu Zuschlag 100% (MonthlyTimeCredit/FromCustomAdditional100) gerechnet
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| Diese Berechnung kann auf Systemeinstellungen -> Allgemein mit dem Parameter "kein "Weihnachten/Silvester Zeitzuschlag 100%" ausgeschaltet werden. (Ab Version 2018.22)
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| '''Weihnachten/Silvester Panne/Nis/Dispo Zeitzuschlag 100'''<br>
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| Damit dieses Konto befüllt wird, muss der Dienst am 24/31.12. eines dieser Schemen haben:
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| * Arbeitszeit Pannendienst (AZ_PaDi)
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| * Arbeitszeit Dispo (AZ_DISP)
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| * Arbeitszeit TIS (AZ_NIS)
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| Am 24.12. gilt auch das Schema Arbeitszeit Abendbereitschaft (AZ_AB).
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| Weiters muss der Mitarbeiter zwischen 15:00 - 24:00 Dienst haben.
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| Bei diesem Konto können pro Tag 4 Stunden entstehen, das heißt, das bei Arbeitsleistung an beiden Tagen auch 8 Stunden Zeitguthaben entstehen können.
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| Der Zeitzuschlag wird auch bei allen Abwesenheiten berechnet.
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| Für das Konto "Weihnachten/Silvester Panne/Nis/Dispo Zeitzuschlag 100" kann über einen Parameter am Planungscode "keine Gutschrift am 24/31.12. (außer GZ/Prüfdienst/Schalter)" gesteuert werden, ob der Zeitzuschlag für diesen Planungscode nicht gewährt wird.
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| '''Weihnachten/Silvester Sonstige Zeitzuschlag 100'''<br>
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| Bei diesem Konto wird geprüft ob am 24.12. der Mitarbeiter KEINES dieser Schemen hat:
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| * Arbeitszeit Pannendienst
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| * Arbeitszeit TIS
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| * Arbeitszeit Dispo
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| * Arbeitszeit Abendbereitschaft
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| Wenn der Mitarbeiter KEINES dieser Schemen hat und einen Dienst mit Sollzeit vortragen, dann bekommt er für 24.12. 4 Stunden Zeitguthaben.
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| Dieses Zeitguthaben entsteht auch bei Abwesenheiten.
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| Am 31.12. wird dann geprüft, ob für 24.12. bereits ein Zeitguthaben entstanden ist.
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| Wenn JA, dann wird für 31.12. kein zusätzliches Zeitguthaben zugebucht (max. 4 Stunden).
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| Wenn für 24.12. KEIN Zeitguthaben entstanden ist, dann wird die gleiche Prüfung wie am 24.12. auch am 31.12. gemacht.
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| ==== Oster/Pfingstsonntagszuschlag Konten ====
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| *AZ_ZS Zuschlag auszahlen
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| *PAUSE Pause
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| *AZ_RB_E Einsatz Rufbereitschaft
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| ==== AZG Maximale Wochenarbeitszeit====
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| Wenn Schema "AZ_PaDi" in WZM für Tag vorhanden (oder Extra Pannendienstwoche: AZG max. 60.0) wird maximale Wochenarbeitszeit auf 60 Stunden gesetzt.
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| === Sonstige Änderungen ===
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| ==== Parameter: Gleitzeit ====
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| * Neuer Parameter "Gleitzeit"
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| * Für diese Mitarbeiter wird die Umbuchung "Gleitzeit rollieren" ausgeführt
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| ==== Umbuchungen ====
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| * neue Umbuchung: "Gleitzeit rollieren"
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| * neue Umbuchung "Auszahlen über Grenzwert"
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| * Standardumbuchungen versteckt – bis auf
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| **D100: bestätigen
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| **D125 Zuschlag auszahlen
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| **D150 Zuschlag auszahlen
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| ==== Änderung Tagesfehler ====
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| * Unmarkierte angeordnete Dienste verursachen Fehler (Speichern nicht erlaubt)
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| *Planung Feiertag mehr Stunden geplant als in WZM vorgegeben für Tag verursacht Fehler ("Dienstzeitverschiebung Feiertag)
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| ** kann mit Parameter "Überstunden 'Dienstzeitverschiebung auf Feiertag'" deaktiviert werden
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| * Ausschaltbar/nur Aktiviert bei spezieller Sonderabrechnung: Property "Überstunden 'Angeordneter Dienst' nur mit Sonderabrechnung"
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| ** wird hier eine Sonderabrechnung hinterlegt, so werden die Tagesfehler nur geändert, wenn diese Sonderabrechnung am Tag liegt
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| ==== Grenzen Nachtüberstunden wird übersteuert====
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| Es gibt unter Systemeinstellungen - Überstunden einen neuen Parameter "Grenzen für Nachtüberstunden".
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| Defaultwert = Variante Oberösterreich!
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| 0) Standard: es werden die Standard-Parameter für die Berechnung der Nacht berücksichtigt (= Deaktivierung der speziellen Berechnung)
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| 1) Variante Oberösterreich:
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| * Überstunden nach Nachtdienst
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| ** "bis" ist 12:00 für 2ten Tag
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| * Weihnachten/Silvester
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| ** "von" ist 17 Uhr für Weihnachten/Silvester
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| 2) Variante Salzburg
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| * Überstunden nach Nachtdienst
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| ** "bis" wird nicht übersteuert
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| * Weihnachten/Silvester
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| ** 24.12.: "von" ist 00:00 Uhr
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| ** 31.12.: "von" ist 12:00 Uhr
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| ==== Umbuchung "Auszahlen über Grenzwert" ====
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| *Eigener Parameter unter „Soll“ -> Grenzwert für Auszahlung
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| *Das Konto „DRZ Vorschau Gesamt“ auf diesen Wert geprüft
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| **Während DRZ
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| *** Konto höher Grenzwert Gelbe Markierung des Kontos
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| *** Konto kleiner ½ Grenzwert im Minus -> Gelbe Markierung des Kontos
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| **Ende DRZ:
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| ***Konto höher Grenzwert -> Konto wird fällig (rot) und muss umgebucht werden „Auszahlung über Grenzwert“
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| ***Eigene Auszahlungsreihenfolge siehe Abrechnungscheckliste
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| ***Konto kleiner ½ Grenzwert im Minus -> Gelbe Markierung des Kontos
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| ==== Produktivstundenauswertung====
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| Siehe [[Produktivstundenreport_ÖAMTC]]
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| ==== Sommerzeitumstellung====
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| * Neuer Parameter auf System -> Allgemein „Dienst während Sommerzeitumstellung zurück in Saldo 100“
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| * Ist dieser Parameter aktiv, wird im Oktober bei der Zeitumstellung nachgesehen, ob der Mitarbeiter in der Zeit von 2-3 Uhr morgens Dienst gearbeitet hat. Wenn ja, dann wird eine Stunde automatisch in den Saldo 100 angerechnet
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| * Weiters wird das Konto „Dienst während Sommerzeitumstellung zurück“ befüllt
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| ** Dieses Konto wird in OÖ umgeschlüsselt, da für diese Zeit der Zuschlag von 100% ausgezahlt wird
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