Sonderabrechnungsspezifikationen

Sonderabrechnungsspezifikationen sind eine Programmfunktion die es ermöglicht, bei Verwendung von Abrechnung Österreich neue Sonderabrechnungen anzulegen.

Die aus den Sonderabrechnungsspezifikationen entstandenen Sonderabrechnungen müssen der jeweiligen Organisationseinheit

• System
• Bereich
• Planungseinheit

mittels Verwendete Werkzeuge zugewiesen werden.

Anlage

Unter Systemeinstellungen: Sonderabrechnungsspezifikationen werden die Eigenschaften der Sonderabrechnung erfasst.

Nach einem Neustart des Systems sind

• die Sonderabrechnung
• das Zeitkonto, welches den, durch die Sonderabrechnung erfassbaren, Wert beinhaltet

verfügbar.

Die Konten der Sonderabrechnung sind in der Zeitkontogruppe Konten aus Sonderabrechnungen: Spezialitäten ersichtlich.

Systemeinstellungen Sonderabrechnungsspezifiaktionen

Beschreibung der Eigenschaften von Sonderabrechnungsspezifiaktionen:

Eigenschaft	Wertebereich	Beschreibung
Sonderabrechnungsspezifikation	Zeichenkette	Nicht erlaubt sind Sonderzeichen Punkte Umlaute Leerzeichen
Kurzbezeichnung	Zeichenkette	Kurzbezeichnung der Sonderabrechnung in der Legende am Dienstplan
Bezeichnung	Zeichenkette	Bezeichnung für Tooltip in der Legende am Dienstplan
Verwendung	Enumeration	1) Monat: Sonderabrechnung wird bei Monatskontextmenü Spezielle Monatswerte angezeigt 2) Tag: Sonderabrechnung wird bei Tageskontextmenü Spezielle Tageswerte angezeigt 3) Kommt/Geht: Sonderabrechnung wird im Kommt/Geht-Fenster bei € angezeigt
Standardwert	Gleitkommazahl	Bei der Abfrage des Wertes der Sonderabrechnung wird dieser Wert vorgeschlagen
Wert abfragen?	Ja/Nein	Soll der Wert der Sonderabrechnung abgefragt werden?
Für Budget?	Ja/Nein
'Property' zeigen?	Ja/Nein	Unter Personal: Allgemein wird ein Property mit der erfassten Bezeichnung erstellt. Der vorgeschlagene Wert ist der erfasste Standardwert. Der Wert kann pro Personal angepasst werden. Um diese Funktion nutzen zu können, darf Wert abfragen? NICHT gesetzt sein!
Leseberechtigung	Referenz auf Berechtigung	Leseberechtigung die für die erstellte Sonderabrechnung verwendet werden soll
Farbe	Farbauswahl	Farbe, welche die Sonderabrechnung im Dienstplan darstellt. Muss unter Bildschirmeinstellungen: Planansicht: Aufgaben/Extras als Farbstreifen aktiviert werden.

Monat

Beispiel: Anzahl der konsumierten Mittagessen soll einmal pro Monat für den Mitarbeiter erfasst werden:

Systemeinstellungen Sonderabrechung Mittagessen

Sonderabrechnung einem Objekt zuweisen
Verwendete Werkzeuge	Zugewiesene Sonderabrechnungen

Die Anzahl der konsumierten Essen kann über beim Personal über den Dienstplan oder über den Jahresplan erfasst werden.

Alle konsumierten Essen eines Monats können auf einmal erfasst werden.

Sonderabrechnung je Monat erfassen

*Rechte-Maus-Klick auf den Personalnamen im Dienstplan oder *Rechte-Mausklick auf den Monatsnamen im Jahresplan

Ergebnis sichtbar in den Konten

Tag

Beispiel: Anlage einer Sonderabrechnung zum Erfassen der Vertretungszulage pro Tag:

Anlage neue Sonderabrechnung Vertretungszulage

Die Vertretungszulage kann pro Kalendertag einmal eingetragen werden.

Zum Eintragen der Vertretungszulage wird die Sonderabrechnung aus der Legende an dem gewünschten Tag eintragen oder am Tag über € Spezielle Tageswerte die Vertretungszulage auf ja gestellt.

Ergebnis Eintrag Sonderabrechnung Vertretungszulage

Kommt / Geht

Beispiel: Erfassung Rufbereitschafts-Kilometer

Anlage der Sonderabrechnung zur Erfassung der Fahrten bei Rufbereitschaftseinsätzen.

Die Kilometeranzahl pro Einsatz soll am Personal hinterlegt werden. Beim Einsatz selbst wird nur mehr hinterlegt, ob eine Fahrt stattgefunden hat oder nicht.

Durch die Eigenschaft Systemeinstellungen: Sonderabrechnungen: 'Property' zeigen? wird ein Parameter Personal: Allgemein: 'Bezeichnung der Sonderabrechnung' Wertangelegt, mit welchem der Wert je Personal erfasst werden kann.

Anlage neue Sonderabrechnung mit Property am Personalstamm

Personalstamm mit Property aus Sonderabrechnung

Im Kommt/Geht-Fenster kann über den Button€ - Sonderabrechnung erfassen ausgewählt werden, ob der Mitarbeiter die Kilometer vergütet bekommt oder nicht.

Sonderabrechnung im Kommt/Geht-Fenster eintragen

In der Summenspalte werden pro angewählter RB-Fahrt die hinterlegten Kilometer verrechnet.

Ergebnis Eintrag Sonderabrechnung RBD: Kilometer je Einsatz