| Buchungs-Typ | Parameter | Funktionsweise | Bemerkung | Bild Steuerdaten | "Tages/Wochenfehler immer für komplette Woche" wirksam? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planungscode für Tagesmarkierung | Tagesfehler-Stunden mit dem am Personal abgegriffenen, vererbt setzbaren "Planungscode für Tagesmarkierung" am DIENSTENDE markiert. | Tages-Überstunden am Dienstbeginn sind im Ausnahmefall VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen zu markieren. Durch "Tages/Wochenfehler immer für komplette Woche" ="JA" wird diese Funktion auch auf die Tage der Rumpfwoche des nächsten Monats angewendet. |
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| Tagesmarkierung | spezielle Fehlermarkierung | Wird auf jeden Tag angewendet | Sollen generell alle Tagesüberstunden am Tagesbeginn markiert werden, ist dies über eine Tagesfehlermarkierung zu steuern. |
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| Wochenmarkierung | ||||||
| DRZ Fehlermarkierung | ||||||
| Umbuchung | ||||||
Funktionsweise Buchungs-Typ: Tagesmarkierung
Auf jedem Tag wird entweder
- die "Spezielle Fehlermarkierung" angewendet, wenn definiert. Sonst
- werden Tagesfehler-Stunden mit dem am Personal abgegriffenen, vererbt setzbaren "Planungscode für Tagesmarkierung" am DIENSTENDE markiert.
Tages-Überstunden am Dienstbeginn sind im Ausnahmefall VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen zu markieren.
Funktionsweise Buchungs-Typ: Wochenmarkierung
| Steuerdaten für Spezielle Fehlermarkierung |
Für jede Woche wird entweder
- die "Spezielle Fehlermarkierung" angewendet, wenn definiert. Sonst
- werden Wochenfehler-Stunden mit dem, am Personal abgegriffenen, vererbt setzbaren, "Planungscode für Wochenüberstunden", ab Sonntag 24:00 eingetragen.
Ist "Tages/Wochenfehler für komplette Woche" ="NEIN" wird in der letzten Woche nur ab Ultimo 24:00 markiert. [1]
Fallen im Ausnahmefall die Wochen-Überstunden nicht nach diesem Schema an, so sind diese manuell VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen zu markieren.
| Steuerdaten Personalstamm für Wochenmarkierung |
Andere Markierungsvarianten sind über eine speziell programmierte Wochenfehlermarkierung umzusetzen.
Funktionsweise Buchungs-Typ: Monatsmarkierung
| Steuerdaten Personalstamm für Monatsmarkierung |
Für den Wert "Konto für Monatsmarkierung" werden die Tage des Monats "von hinten" mit dem am Personal abgegriffen, vererbt setzbaren, "Planungscode für Monatsmarkierung" markiert.
Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:
- "D 100% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%)"
- "D 125% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%)"
- "D 150% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%)"
Funktionsweise Buchungs-Typ: DRZ Fehlermarkierung [2]
| Steuerdaten Personalstamm für DRZ-Fehlermarkierung |
Für den Wert "Konto für Monatsmarkierung" werden die Plusstunden zum im Status Planung eingetragenen Dienst im Durchrechnungszeitraum "von hinten" mit dem am Personal abgegriffen, vererbt setzbaren "Planungscode für DRZ Fehlermarkierung" markiert.
Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:
- "D 100% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%)"
- "D 125% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%)"
- "D 150% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%)"
Im Gegensatz zur Methode "Monatsmarkierung" betrachtet die Methode "DRZ Fehlermarkierung" nicht nur den Monat, in dem die Funktion ausgeführt wird, sondern alle vergangenen Monate des Durchrechnungszeitraumes.
PROBLEMATIK: Bei mehrmonatigen DRZ kann es vorkommen, dass Überstundenkandidaten in bereits abgeschlossenen Monaten mit dem Planungscode markiert werden müssen. Daher müssen alle Dienstpläne des DRZ vor Bewertung der Überstunden wieder in den Status IST zurückgesetzt werden. Eventuell kann es durch die Markierung mit dem Planungscode auch zu Änderungen in der Zulagenberechnung der vergangenen Monate kommen!
Mehr Details zur Bewertungsmethode sind hier zu finden: Bewertungsmethode "DRZ-Überstunden markieren"
Funktionsweise Buchungs-Typ: Umbuchung
| Steuerdaten Personalstamm für Umbuchungen |
Für das ausgewählte Konto wird die eingestellte Konto/Umbuchung immer durchgeführt, außer es ist nur Ende DRZ gewählt.
Der umgebuchte Wert berechnet sich
- im einfachen Fall aus dem Wert des Kontos selbst
- nur wenn positiv
- außer Minus umbuchen:, dann nur negative.
- oder es ist ein Umbuchungswert eingestellt. Dann kommt der umgebuchte Wert aus dem
- Konto Anfall. Das ist ein Konto, welches für den Umbuchungswert relevant ist. Bis zu einem
- Grenzwert auf Beschäftigungsgrad aliquotieren bewerteten
- Grenzwert
- Der so ermittelte Umbuchungswert wird dann mit Umbuchungsfaktor (optional) multipliziert.
| Steuerdaten Umbuchungswert |
| Umbuchungswert hinterlegt |
